|
Анализ объема выпуска и структуры продукции
За 2009 год учреждением выпущено товарной продукции на сумму 23117,3 тыс. руб. (2008 год - 18892,8 тыс. руб.) при плане 19480,0 тыс. руб. (2008 год - 18700,0 тыс. руб.).
Плановое задание по выпуску товарной продукции выполнено на 118,7% (2008 год - 101,0%).
Исходя из товарного выпуска за 2009 затраты на 1 рубль составили 91 коп.
Прибыль составила 2252,6 тыс. руб.
Предприятие в основном работает на давальческом сырье и комплектующих. Структура производства и динамика ее изменения выглядит следующим образом (в % от общего объема товарной продукции) (таблица 2).
Таблица 2. Структура производства и динамика ее изменения | |
12 месяцев 2010 г. |
12 месяцев 2009 г | |
Мебель |
10,6% |
12,7% | |
Металлообработка |
26,7% |
48,2% | |
Швейная продукция |
27,1% |
9,0 % | |
Пищевая продукция |
16,4% |
16,6 | |
Прочая продукция |
18,6% |
13,5% | | |
100% |
100% |
Более подробно структуру выпуска товарной продукции (в динамике) можно представить следующим образом (таблица 3)
Таблица 3. Динамика выпуска товарной продукции |
№ п/п |
Участок |
2010 год |
2009 год |
Темпы роста | | | | | |
В сравнении с 2009 (абс.разница) |
В сравнении с 2009 г (%) | |
1. |
Механический 1 |
766 847,88р. |
1 196 708,08р. |
-429860 |
-35,92 | |
2. |
Механический 2 |
1 233 323,89р. |
2 173 027,68р. |
-939704 |
-43,24 | |
3. |
Мебельный 1 |
695 307,14р. |
741 289,40р. |
-45982 |
-6,20 | |
4. |
Мебельный 2 |
1 297 304,39р. |
1 657 139,68р. |
-359835,29 |
-21,71 | |
5. |
Мягкая мебель |
465 655,23р. |
0,00р. |
465655 |
- | |
6. |
Ключи |
3 942 586,37р. |
5 467 548,69р. |
-1524962,32 |
-27,89 | |
7. |
Канцтовары |
707 053,76р. |
572 408,38р. |
134645,38 |
23,52 | |
8. |
Быт.приборы |
1 378 282,73р. |
584 658,02р. |
793624,71 |
135,74 | |
9. |
Колония-поселение |
1 028 304,07р. |
0,00р. |
1028304,07 |
- | |
10. |
Гараж |
1 041 611,35р. |
1 335 314,41р. |
-293703,06 |
-22,00 | |
11. |
Швейный |
6 258 044,56р. |
1 692 870,90р. |
4565173,66 |
269,67 | |
12. |
СибЛайн с 01.04.2009 |
447 563,45р. |
0,00р. |
447563,45 |
- | |
13. |
Пекарня |
1 643 337,75р. |
1 477 754,79р. |
165582,96 |
11,21 | |
14. |
Коптильня |
2 151 541,73р. |
1 731 527,16р. |
420015 |
24,26 | |
15. |
Станины |
60 593,00р. |
262 576,05р. |
-201983 |
-76,92 | |
|
ИТОГО |
23 117 357,29р. |
18 892 823,24р. |
4224534 |
22,36 |
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 |
